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寧德市軍休所2019年度部門整體支出績效目標表

發布時間: 2020年01月10日 09:52     瀏覽量:{{ pvCount }}     【字體:  
 
部門整體支出績效目標表

2019年度)

部門(單位)名稱 寧德市軍隊離休退休干部休養所 部門預算編碼 308003
年度
預算
安排
(萬元)
        資金總額 64.5
  項目支出  
  基本支出 64.5
年度
總體
目標
目標1:實現軍休工作人員的工資福利支出來源保障確保軍休服務管理機構正常運行,保障軍休服務管理工作正常開展;                                                                                                                                                    目標2:落實好27名移交政府安置的軍隊離退休人員政治待遇及生活待遇;                                                                                        目標3:按月及時足額發放5名遺屬補助費;                                                                                                                        目標4:組織軍休干部學習會12場;                                                                                                                                      目標5:組織軍休干部開展7場活動;                                                                                                                           目標6:走訪慰問軍休干部65人次。
年度
履職
目標
部門職能 年度目標任務 支出項目名稱 預算金額(萬元)
為軍隊離退休干部提供管理與服務 保障工作人員工資福利支 基本支出 48.4
為軍隊離退休干部提供管理與服務 執行相關政策文個、為單位工作人員提供福利費和定額公用經費 基本支出 5.6
為軍隊離退休干部提供管理與服務 走訪慰問軍休干部及活動費用等 基本支出 10.5
       





一級指標 二級指標 三級指標 指標解釋 目標值
產出指標 數量指標 指標1:保障工作人員工資福利支出人數 按在編在職實有人數計算    (歷史標準) 8人
指標2:服務軍休干部人數 按實有軍隊離退休干部人數計算(歷史標準) 27人
指標3:組織軍休干部學習場次 按年初工作計劃安排(計劃標準) 12場
指標4:走訪慰問軍休干部次數 按年初工作計劃安排(計劃標準) 65人次
指標5:組織軍休干部開展活動場次 按年初工作計劃安排(計劃標準) 7場
指標6:服務遺屬人數 符合政策條件可以享受補助的實有遺屬人數(歷史標準) 5人
質量指標 指標1:工作人員工資到位率 按每月發放工資的時間、金額、人數足額發放(歷史標準) 100%
時效指標 指標1:資金到位率 資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。  100%
成本指標 指標1:軍休服務管理機構補助(工資福利支出、商品服務支出) 在職8人工資福利支出、商品和服務支出(計劃標準) 54萬元
指標2:軍休干部活動、慰問費及房屋維修護費 軍休干部活動及慰問費及房屋維修護費    (計劃標準) 10.5萬元
效益指標 經濟效益
指標
指標1:閑置固定資產出租收入 軍休所門口6間店面及12間房屋出租收入全額上繳財政      (計劃標準) 21萬元
社會效益
指標
指標1:落實軍休干部、退休士官各項待遇,提高幸福指數 按月及時足額發放27名安置人員的離退休費及各項待遇         (歷史標準) 100%
指標2:落實軍休工作人員待遇,提高服務保障水平 按月及時足額發放在職人員工資福利支出 ,提升服務                (歷史標準) 100%
可持續影響
指標
實現軍休干部“老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所學、老有所樂”的目標 依據民政部關于印發《軍隊離休退休干部服務管理機構工作指引》的通知(民發[2015]102號)精神(指標出處) 長期
滿意度
指標
服務對象
滿意度指標
指標1:軍休干部對服務保障的滿意度 按軍休干部對服務保障的滿意度計算(歷史標準) 95%
注:1.編制的三級指標個數不少于10個,且所有指標都必須是量化指標。2.指標解釋是對績效目標三級指標進行解釋說明,包括指標出處、具體內容、上年度數值、計算方法、評分標準等。

 

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